Figuur 1: De holistische benadering met het FLS model
Totaal aantal geplande opdrachten/ dag | Aantal vervolg opdrachten | Extra kosten per jaar (250 werkdagen) | Impact op inspanning binnendienst |
---|---|---|---|
20 | 5 | 250*€ 250*5 > € 312.500,– | 5*1,6 8 |
40 | 10 | 250*€ 250*10 > € 625.000,– | 10*1,6 16 |
100 | 25 | 250*€ 250*25 > € 1.562.500,– | 25*1,6 40 |
300 | 75 | 250*€ 250*75 € 4.687.500,– | 75*1,6 120 |
500 | 125 | 250*€ 250*125 € 7.812.500,– | 125*1,6 200 |
Totaal aantal geplande opdrachten/ dag | Aantal vervolg opdrachten | Impact op inspanning binnendienst zonder PowerOpt | Impact op inspanning binnendienst met PowerOpt |
---|---|---|---|
20 | 5 | 5*1,6 > 8 | 5*1,2 > 8 |
40 | 10 | 10*1,6 > 16 | 10*1,2 > 12 |
100 | 25 | 25*1,6 40 | 25*1,2 30 |
300 | 75 | 75*1,6 120 | 75*1,2 90 |
500 | 125 | 125*1,6 200 | 125*1,2 150 |
Totaal aantal geplande opdrachten/ dag | Aantal vervolg opdrachten | Extra kosten per jaar (250 werkdagen) bij first-time fix van 75% | Extra kosten per jaar (250 werkdagen) bij first-time fix van 85% | Besparing | Besparing op inspanning binnendienst |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 (was 5) | 250*€ 250*5 > € 312.500,– | 250*€ 250*3 > € 187.500,– | € 125.000,– | 3*1,6 4,8 (was 8) |
40 | 6 (was 10) | 250*€ 250*10 > € 625.000,– | 250*€ 250*6 > € 375.000,– | € 250.000,- | 6*1,6 9,6 (was 16) |
100 | 15 (was 25) | 250*€ 250*25 > € 1.562.500,– | 250*€ 250*15 > € 937.500,– | € 625.000,– | 15*1,6 24 (was 40) |
300 | 45 (was 75) | 250*€ 250*75 > € 4.687.500,– | 250*€ 250*45 > € 2.812.500,– | € 1.875.000,– | 45*1,6 72 (was 120) |
500 | 75 (was 125) | 250*€ 250*125 > € 7.812.500,– | 250*€ 250*75 € 4.687.500,– | € 3.125.000,– | 75*1,6 120 (was 200) |
Figuur 6: Voorbeeld forecast capaciteitberekening
Figuur 7: Voorbeeld scenarioanalyse vergelijking bezetting/ capaciteit per week